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稅局代開專票沖紅并重開的問題

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檢舉|收藏|2019/10/17 15:28
我方是小規(guī)模企業(yè)。上個(gè)季度讓稅務(wù)局代開了一張專用發(fā)票。我方已入賬并且申報(bào)，但購買方并未認(rèn)證。之后購買方通知要求重新開具同等金額的專票。我方辦稅人去稅務(wù)局沖紅并開具新的專用發(fā)票。稅務(wù)局只給了辦稅人新開的等金額專票，沒有給紅字發(fā)票。麻煩問一下上季度已入賬并申報(bào)的專票沖紅，賬務(wù)如何處理？原始憑證用什么？
全部回答(1)

  • 如果已經(jīng)做了紅沖,則原來怎樣入賬的,紅字沖回即可.沖紅后重新開具發(fā)票的,按照新開發(fā)票重新入賬.
    借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
    貸:應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù))
    主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))

    紅字發(fā)票作為入賬憑證，需找稅局要回做賬

    回答于 2019/10/18 14:37
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