公司在做發(fā)票報銷的時候要留意一些問題

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發(fā)布日期：2019-10-12 09:30

　　應(yīng)用稅票報帳時必須留意：

　　1、報帳人獲得想以你報銷單據(jù)，報銷單據(jù)上需有經(jīng)辦人員、工程驗收證明人、審批人簽字，所附會計原始憑證應(yīng)當(dāng)是稅務(wù)局認同的合理合法、詳細、合理的憑據(jù);

　　2、報銷單據(jù)的填好和會計原始憑證的粘貼要依照財務(wù)工作基礎(chǔ)標(biāo)準;

　　3、報銷單每個新項目要填好詳細，額度尺寸相同，而且要歷經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)干部合理準許;

　　4、有商品的報銷單也要列舉商品明細清單并由驗收人工程驗收后在稅票反面簽字確定，低值易耗這種必須進庫的商品票據(jù)也要有出入庫單;

　　5、出租車發(fā)票要有業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生時間、起始地址、角色惡性事件等材料，每個的士票反面要有負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)干部簽名確定;

　　6、接待費報銷單據(jù)要標(biāo)明接待工作人員和總數(shù)并附就餐花費做為報帳的費要新項目、報帳規(guī)范和報帳審核程序流程合乎企業(yè)制度的伙食費稅票的附注。

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